Miguel ¿Qué puedo hacer ante un deposito errado de detracciones realizado por un cliente?
En primer lugar, deberías informar a tu cliente del error cometido, para que realice la corrección por deposito indebido o en exceso.
Ten presente, que el sujeto que realiza el depósito de detracción es el único que pude corregir dicha operación.
Deposito Errado de Detracciones [Cliente]
Para revisar los depósitos recibido en un periodo, lo podemos realizar por medio de Sunat Operación en Línea.
Mis Declaraciones y Pagos / Detracciones / Consulta Pago Detracciones
En este cuadro nos mostrara los depósitos recibidos por los comprobantes de compra emitidos a los clientes.
Es importante revisar los depósitos recibidos vs las facturas de ventas emitidas.
En este cuadro podremos revisar:
- La tasa aplicada del spot.
- La factura asociada al depósito.
- El monto depositado.
- El periodo anotado en la constancia.
Miguel ¿Qué debo hacer ante un error detectado?
Veamos el siguiente ejemplo para explicarlo mejor:
En este cuadro observamos un deposito indebido por una Factura de Venta 0001-1222.
Un deposito realizado por una factura que el cliente no ha emitido (error cometido por Rimac Seguros y Reaseguros).
Miguel, en este caso observo, que me ha depositado de mas, ¿Me quedo calladito?
Bueno, ya depende de tus valores.
Pero, adicionalmente esto ocasiona un problema indirecto para tu empresa: “Presunción de ventas omitidas”.
¿Por qué?
Es muy simple, si en un periodo una empresa ha recibido 2,500 soles de detracciones, donde tu tasa es 10%.
Por lo tanto, lo mínimo de ventas declaradas en el mes debería ser: S/ 25,000 soles.
Finalmente, mas detracciones recibidas, tus ventas deberían ser mayores.
Miguel, ¿Entonces debería notificar al cliente por el depósito errado?
Es correcto, para que corrija el deposito indebido.
Miguel, ¿Cómo vamos corregir el deposito indebido?
Debemos presentar una solicitud en mesa de partes de Sunat para realizar la corrección.
Recomendación
- Revisar frecuentemente los depósitos de detracciones recibidos mensualmente, para evitar notificaciones de Sunat presumiendo ingresos.
Hola, tengo una duda, pague la detraccion y recien me di cuenta despues de un mes, que me equivoque en el ruc, entonces cual seria la solucion mas simple de hacer?
a) lleno el fomurlario de la sunat para corregirlo
b) anulo la factura y hablo con mi cliente para llegar a un acuerdo sobre la detraccion pagada
Tendrías que corregir el depósito de detracción.
Buenas tardes, hoy me suscribi, pero no ubico el archivo en excel de pagos detracciones masivos para descargarlo,porfavor me lo podrias pasar por correo. gracias!
Te paso el enlace: Macros Excel depósito Masivo Detracciones
Hola, una consulta y si pago doble una detraccion, como podria realizar el tramite?
Buenas tardes Miguel, nos abonaron una detracción indebida ya que nunca emitimos la factura, en ese caso podemos utilizar ese ingreso como pago a cuenta de una venta futura, ademas de ello, la Sunat ya me notificó por ingreso como recaudación.
Lo que tienes que hacer es extornar el depósito.
Hola una consulta me hicieron la detraccion el cliente por 10 % pero la tasa era 12% ahora como ya me pago too me dice que haga una autodetraccion por la diferencia osea por el 2% es eso viable o caballero no mas tiene que hacer la corrección el cliente en mesa de partes virtual
El necesita ese 2% para poder usar el crédito fiscal de la factura.
Hola Miguel, consulta.
He realizado el pago de una detracción de un proveedor pero por error el dinero ingreso a mi cuenta de detracciones, qué se hace ante este caso? se pide el extorno?
Es correcto, tienes que pedir el extorno.
Hola Miguel……… exelente pagina me ayuda bastante gracias por compartir tus conocimientos
una pregunta en el caso que por error mi cliente pago detraccion a una factura que fue anulada, que debo hacer al respecto
gracias por tu ayuda … saludos
Cambiar el numero de documento para una factura futura o pedir el extorno del deposito.
Hice la detracción al proveedor incorrecto, debiendo ser a otro proveedor, cuál es el procedimiento?
como hago para pedir que el abono debe ser a otro proveedor, me queda claro que con el crédito fiscal no debo usarlo hasta subsanar, pro favor indicarme mediante que medio debo solicitar la corrección.
Tienes que realizar el trámite del extorno del depósito.
Una consulta el mi proveedor se hizo una autodetraccion pero se equivocó en el tipo de bien, ya que debió ser servicio de transporte 4% y colocar recursos hidrobiológicos 4%, que debo hacer
El deberá hacer la corrección. Siempre el que hace el deposito es el que tiene que corregir.
Me encantan todos tus post! Miguel en febrero 2019 se pago una detracción por un servicio y esas facturas entraron a mis registros de compras, pero aun no se ha pagado.. ahora el proveedor anulo la operación que debo hacer con esa detracción que fue pagada ? cuéntame por favor es urgente.
Tienes que aplicarlo para las facturas correctas o esperar hasta que haya una factura nueva.
Hola, Hice un pago de detracción de 12% y debio ser 4 %, debo rectificar?, el cliente me dijo que esta conforme con el pago de 88 % pero me queda la duda que luego me diga que cambie la detracción y ya lo haya registrado
Gracias
No hay problema si la detracción es de más.
Hola, quisiera saber si al realizarse pagos erróneos en las detracciones de nuestro proveedor, es recomendable no usar las facturas para obtener crédito hasta que se regularicen? o si podrían considerarse antes? para no poder beneficiarme con el crédito.??
Es mejor corregir, para luego utilizar el crédito fiscal.
Buenas tardes, please una ayuda, en vez de detraer el 12% lo hice por el 88%, me equivoque, es decir detrai en exceso. Le pido a mi cliente la devolución de ese dinero, lo paso para compras futuras?? con ese clieNte o que hago??
Seria mejor el extorno , pero si tu cliente acepta como pago a cuenta, de otras facturas, tb lo puedes hacer.
Buenas noches… Mi inquietud es que debo hacer si mi cliente a pagado una detracción a la factura 001-3050 pero como me pagó un 50% de adelanto yo me autodetraí, es decir se ha realizado un pago doble de una detracción
Conversa con tu cliente, para que solo le pagues la diferencia, o hacen un extorno de la detracción.
Buenas tardes: una consulta, mi proveedor emitió una factura física afecta de detracción por la que se hizo el deposito de detracción en su cuenta, pero posteriormente SUNAT nos envió un comunicado indicando que EL PROVEEDOR en esa fecha ya estaba obligado a presentar FACTURA ELECTRÓNICA, en este caso que es lo que debería ser?
Solo cambias los datos del voucher de detracción con los datos del comprobante electrónico.
Estimado Miguel, en el caso que se determino mal el calculo de la detraccion es decir se detrajo S/280 cuando debio ser S/330 que se haria en ese caso? se deposita la diferencia o se tendria que presentar una carta a Sunat?
Muchas gracias por tu respuesta y muy interesante todos los temas que tocas.
Solo paga otro voucher con la detracción.
miguel; si mi cliente me detrajo unos decimales demás, y este abono el monto entero sin decimal ejemplo; 102.50 pero abono detracción 102.00. Esto afecta si o no y como?, son decimales y se ha repetido varias veces cuando me cancela una factura.
Buenas tardes,
Mi factura es de s/2,057.53 y mi cliente me pago descontando detracción del 4% (sería 82.00 soles) pero por error a pagado detracción 265.00 Quiere que le devuelva la diferencia en efectivo, si hago esto tendría algún problema con mi factura? puesto que el monto es menor del monto de detracción depositada (deposito en exceso)
Espero tu respuesta.De antemano gracias.
No habría problema, ademas para venta.
Buenas tardes Miguel, en caso que se hubiera realizado detracciones indebidas a un proveedor ¿cómo se debería hacer para devolverle su dinero detraído equivocadamente? gracias por tu respuesta.
No es necesario, lo puedes dejar así. Al final es dinero pagado en su cuenta de detracciones.
Que tal Miguel buenos días:
Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros… Tengo una consulta para el caso de un depósito errado, ya que supongamos que el mismo proveedor efectúe el depósito de la detracción (situaciones que a veces ocurre), quien es el encargado de realizar la corrección: el proveedor o el cliente.
Muchas gracias por tu respuesta.
El que realiza el deposito.
Muy bueno el articulo, me ayuda bastante.
Gracias por la información que nos brindas, éxitos
Muchas gracias 🙂
Miguel, buen dia, un proveedor emitio una fact a credito por servicio y realizamos la detraccion 10% por registrarlo en compras, luego de casi 25 dias nos emite una nota de credito por el total de la factura por no tener los accesorios para realizar la labor, que hacer en estos casos a fin de solicitar la devolucion de la detraccion, quien hace el tramite, gracias por la respuesta.
En este caso, deberían hacer el extorno de la detracción.
Excelente tema siempre me veo tus publicaciones.
Éxitos Siempre.
Muchas gracias 🙂
Hola Miguel… Antes que nada muy buena pagina, para mi una TOP.
Sucede que un cliente nos compró un bien afecto a detracciones, realizó el depósito y nos trajo la constancia de depósito de detracciones. Nosotros (como vendedores) tendríamos que registrarlo en el RC y/o RV? Y si fuera como se registraría?
Saludos
Ustedes no lo registran.