Buenos días Miguel una consulta en una empresa que se dedica al transporte urbano de pasajeros el cual está exonerado de igv.....en el mes de setiembre se emitieron por error boletas electrónica gravadas con igv..como deberia hacer mi declaración mensual o como podría corregir esas boletas viendo que ya estamos en el mes de octubre
@mary-isabel-huaringa-suarez por ejemplo, costo del boleto es 118 soles.
Lo correcto es:
- BI: 118
- Total: 118
Entiendo que el error fue que se emitió con IGV:
- BI: 100
IGV: 18 - Total: 118
En este caso, prevalece la exoneración del servicio, indistintamente que el comprobante diga lo contrario, solo declara como es correcto, además tu registro de ventas tb declara como es correcto.
Adicionalmente, puedes enviar por mesa de partes SUNAT indicando el error de los comprobantes emitidos, y sustentando, que debió ser exonerado de IGV.