Buen día, tengo la siguiente consulta:
Un proveedor emitió su factura en el 2019, pero al cierre del año la anuló emitió su NC y emitió una nueva factura, después de la pandemia conciliamos su deuda y nos dimos con la sorpresa de la nueva factura, sin embargo ya se había pagado la detracción, al cual se realizó la gestión con Sunat, pero indicó que era de otro periodo por lo que no era factible aplicarlo a la nueva factura, lo ideal sería que el proveedor autorice la devolución de su cuenta de detracción. Pero como vamos a compensar deuda, quería saber si es factible realizar algún documento donde nos autoriza que ese importe pendiente por devolver de la detracción, sea aplicada a alguna factura que se le tiene pendiente de pago o que otra acción podriamos realizar a fin de poder compensar la deuda.
@cca es muy complicado el escrito que mencionas, en este caso, no hubiera aceptado la nueva factura, si bien es cierto un cliente puede emitir factura y posteriormente anularla con una NC, pero este último paso tiene que ser sustentando, no se emite una NC por emitir, hay causales, de lo contrario no es válido. Por lo tanto, si recibiste la primera factura, realizaste la detracción, tienes la bancarización, no veo porque tuviste que conciliar y aceptar la nueva factura.
Lo que menciones sería válido, si la primera factura no sería válida o no hubiera sido enviado a SUNAT. Ahora en el escenario que mencionas, el que pide el extorno, es el que realizo el depósito, en este caso ustedes.
Efectivamente, pero tomaría más tiempo del estimado para la compenación y/o entrega del equipo, en ese caso que otra opción tendría
@cca no entiendo, pero si quieres una máquina, paga el 100% al proveedor y te la dará, ya luego regularizaras la parte formal de detracción.