HOLA MIGUEL, TENGO UNAS FACTURAS DE MI PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MERLUZA, LA CUAL ESTAN EXONERADAS DEL IGV, SON DEL MES DE DICIEMBRE 2021, PERO RESULTA QUE ESTOS PRODUCTOS SE REALIZA TAMBIEN LA DETRACCION DEL 1.5% COMO BIENES EXONERADOS DEL IGV. EL DETALLE ES QUE LAS DETRACCIONES FUERON REALIZADAS EL DIA 13.01.2022, LAS PUEDO TOMAR EN CUENTA EN EL REGISTRO DE COMPRAS DE LIBROS ELECTRONICOS DE DICIEMBRE 2021 O SE DEBEN REGISTRAR EN ENERO 2022.
GRACIAS
Si, porque no tiene ninguna implicancia (crédito fiscal), dado que es exonerado.
Y SI NO TUVIERAN DICHA CONSTANCIA DE DETRACCION IGUAL LAS DEBO REGISTRAR EN DICIEMBRE 2021
@roberto-garcia si porque no tiene ninguna implicancia. Por otra parte, si es conservador aplique la regla de detracción a una operación con IGV.