Estimado Miguel, buenas tardes:
Comentarle que en el mes de Diciembre 2022 se registró y se declaró una factura gravada con el IGV; ahora en el mes de Enero 2023 esa factura está anulado... Como quedaría el Pago de IGV????... Necesariamente tengo que pagar ese IGV de esa factura anulada?
@carlessy-grandez es correcto, en el sentido que lo has anulado con una NC, que lo estas declarando en Enero 2023.
@misha Efectivamente se emitió una Nota de Crédito anulando la operación en Enero 2023, pero ese pago del IGV como lo puedo recuperar???
Estimado Miguel, lo que pasa es que somos una empresa que está en zona selva, por lo tanto estamos exonerado del IGV; Sin embargo emitimos la factura gravada con el IGV por que el trabajo será entregado a una zona que NO está exonerada y no es una operación común que realizamos... Ahora este pago del IGV que voy a realizar como lo puedo recuperar?... Nosotros no aplicamos crédito fiscal por estar exonerado.
@carlessy-grandez no habría otra forma, salvo que puedas demostrar que la factura emitida fue emitida erradamente (no hay anticipo, no se prestó nada del servicio, etc).