Buenos días, en el mes de agosto 2022 reservaron una habitación en un hotel donde llevo su contabilidad habiéndose hecho un anticipo por el cual hice una factura electrónica en SUNAT por lo que declaré con 18% dicho comprobante, ahora en el mes de setiembre 2022 me terminan de cancelar el pago de la habitación pero al ingresar a llenar mi factura por el saldo pongo el anticipo que me dieron en agosto pero el problema es que en setiembre ya el IGV de hoteles es 10% y al querer colocar este porcentaje me indica que tengo que poner el mismo IGV declarado en agosto que es 18%. Como podría solucionar este impase ya que yo declararía 18% pero supongo que mi cliente tendría más problemas porque tomaría mas credito del que corresponde en este mes. Por favor necesito su asesoramiento. Gracias.
@benedicto-miguel-cabrera-farfan lo más práctico, es anular la primera factura y luego emitir una nueva factura, es un problema técnico.
@carlosfy entonces emite una nueva factura por la diferencia, sin utilizar la opción de anticipo.
Una consulta ósea por es servicio habría dos facturas una por el anticipo afecta al 18% de fecha agosto 2022
y la otra factura afecta un igv por 10% de fecha septiembre del tal manera que la suma de las dos sea igual al valor del servicio.
@guillermo-de-la-pedra es correcto, pero como la primera factura lo emitió con la opción anticipo, el SEE SOL, detecta la primera factura con el IGV 18%, y no le permite emitir la segunda factura con el IGV 10%.