Buenas tardes, tengo una factura de Backus del mes de octubre que lo estamos considerando en este mes de noviembre el cual indica en la misma factura la percepción, pero en el mes de noviembre la empresa emitió un comprobante de percepción. En este caso para el registro de compras se considera la factura y la percepción? ya que en el reporte de percepción de sunat aparece tan solo el comprobante de percepción y no la factura.
@danery-melysa-mendoza-broncano en principio en el registro de compras no se anotan comprobantes de percepción.
Buenas tardes, nuestra duda es al momento de registrar la factura, no sabemos si colocar la percepción en el registro de compras, ya que aparece en la factura y adicional han enviado un comprobante de percepción, y al descargar las percepciones de SUNAT, solo esta considerando el comprobante de percepción mas no las facturas. En ese caso como se procedería a registrar.?
@danery-melysa-mendoza-broncano te pongo el siguiente ejemplo, cuando la percepción está dentro del comprobante:
base: 100
IGV: 18
Per: 2
Total: 120
Yo solo registraría 100, 18 y 118 en mi registro de compras. Otros anotan la percepción en otros tributos para que cuadre con el total de la factura. Tb lo veo viable.
Pero, en el caso de que la percepción, esté detallada en un comprobante separado, no lo anoto en el registro de compras.
@misha Hola Miguel como estas con respecto a esta pregunta los comprobantes de percepcion se anotan directamente en el diario en el caso de la empresa que manejo le emiten comprobantes por separado de SOLGAS , en este caso como puedo guardar relacion con respecto a la plataforma SUNAT , osea por ejemplo cuando yo he declarado en SUNAT automaticamente me carga la percepcion a descontar para pagar menos IGV , pero en el mes con los comprobantes que me han emitido no cuadra hay alguna manera de ver en la plataforma SUNAT que codigos de comprobantes esta jalando o aplicando , para poder cuadrar con lo que me emiten ?
@jvalverde si es correcto, lo registras por diario, y utilizas el crédito via DJ Anual Mensual.
Respondiendo tu pregunta, no hay forma, pero en ese caso, tu puedes reemplazar el saldo, para eso debes adjuntar un archivo plano con tus percepciones del mes.