@misha mi caso es identico al que muestras en tu vídeo de ple 5.1 formato 8.2 registro de compras no domiciliado de la empresa microsoft corporation por S/. 289.99 . En este caso indícame cómo realizar este asiento contable por la provision del invoice, renta e igv no domiciliado. Ya que, el no domiciliado no está obligado a desagregar o mostrar la renta en el documento.
Gracias.
@misha, en este caso voy asumir la renta de no domiciliado. La renta ya lo pague y tomo como referencia el monto total facturado por 450. Cómo contabilizo dicho invoice ? Ya que al realizar el asiento contable de 63 ( por S/ 450) y la renta ( por el 30% de 450) y la 42 por el monto cancelado de 450. Esto me genera una diferencia y deseo que me orientes un poco. Ya que es igual a tu ejemplo que pones en tu vídeo del ple 5.1 del registro compras 8.2 por el servicio de Microsoft corporation. En tu vídeo entiendo que ustedes asumen la renta.
La renta corresponde al periodo de diciembre y se pagó en enero 2023.
El igv no domiciliado se anotó en enero y se pagó en enero 2023.
Pregunta:
1. Dichos reparos se dan el 2023 ?
2. Cómo puedo rectificar el envío ple del 8.1 y 8.2 ?
En el 8.1 anoté fecha de enero, debiendo ser diciembre, lo mismo ocurre para el estado coloque 1, en vez de 0.
En el 8.2 anoté periodo diciembre y estado 9.
Tanto el invoice y el pago del igv no domiciliado se anotó en el 8.1 y 8.2 de enero.
@lissette en el caso de IGV no Domiciliado, usted tomar el IGV cuando paga el tributo 1041, si lo hizo en enero 2023, esta bien tomarlo en ese periodo.